Phase II de la vérification des centres de responsabilité
Final - Avril 2011
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Table des Matières
- Remerciements
- Sommaire
- 1.0 Contexte
- 2.0 Vérification
- 3.0 Résultats
- 3.1 Observations, recommandations et plans d’action de la direction
- 3.1.1 Initiatives de changement (nouveaux pouvoirs délégués)
- 3.1.2 Précision des attentes relatives à la gestion de cas
- 3.1.3 Précision des rôles et des responsabilités
- 3.1.4 Pertinence des politiques, des procédures et des lignes directrices
- 3.1.5 Pertinence des outils et de la formation
- 3.1.6 Surveillance des résultats
- 3.1.7 Examens de la qualité
- 3.1.8 Gestion du risque
- 3.2 Avis du vérificateur
- 3.1 Observations, recommandations et plans d’action de la direction
- 4.0 Distribution
- Annexe A: Classification du risque des recommandations et de l’avis du vérificateur
- Annexe B: Critères d’évaluation
- Annexe C: Définition détaillée des critères S.M.A.R.T. qui ont été utilisés dans le cadre de l’examen des dossiers
- Annexe D: Exemples de politiques et de processus
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